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南昌市新建區二輕工業總公司2019年度部門決算

索 引 號:/202009-118568 信息類別:財政預決算 發布機構: 新建區人民政府 生成時間:2020年09月08日 信息名稱:南昌市新建區二輕工業總公司2019年度部門決算 【字體:

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目??? 錄

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第一部分? 南昌市新建區二輕工業總公司概況

? ? ? ?一、部門主要職責

??? 二、部門基本情況

第二部分? 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

??? 三、支出決算表

??? 四、財政撥款收入支出決算總表

??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

??? 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??? 九、國有資產占用情況表

??? 第三部分? 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

??? 七、政府采購支出情況說明

?? 八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 南昌市新建區二輕工業總公司部門概況

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一、部門主要職能

南昌市新建區二輕工業總公司單位職能范圍主要是負責全區輕工業企業和手工業聯社集體單位的經營管理以及集體企業的轉制和改制工作。具體主要職能為:

1、在區委區政府的領導下,認真貫徹執行國家、省市、區政府關于集體企業的改革、改制政策;

?2、采用股份合作制、租賃、承包等改革措施搞好集體企業的改革;

3、按照區政府工業生產計劃要求,制定月度、年度計劃并組織下屬企業進行生產經營、管理;

4、指導和監督所屬企業進行產權制度改革,完善集體企業的轉制、改制工作。 

5、承辦區委、區政府交辦的其他工作事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個,即由“南昌市新建區二輕工業總公司”本級1個單位構成,該套部門決算匯編范圍不含南昌市新建區二輕工業總公司下屬各企業單位。

本部門2019年年末編制人數27人,其中行政編制0人,事業編制 27人;年末實有人數56人,其中在職人員14人(事業在編在崗人員12人),離休人員0人,退休人員33人;遺屬人員3人,編外聘用人員6人,年末學生人數0 人。


第二部分 南昌市新建區二輕工業總公司

2019年度部門決算表

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?附件:

南昌市新建區二輕工業總公司2019年度部門決算表


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第三部分 南昌市新建區二輕工業總公司

? 2019年度部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計 279.94萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2018年減少 28.8 萬元,下降9.32%;本年收入合計279.94萬元,較2018年減少28.8萬元,下降9.32%,主要原因是:單位項目支出減少。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入279.94萬元,占 100 %;事業收入 0 萬元,占 0 %;經營收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 0 萬元,占 0 %。?

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計 279.94萬元,其中本年支出合計 279.94 萬元,較2018年減少28.8萬元,下降9.32 %,主要原因是:嚴控了行政經費支出及項目支出。年末結轉和結余?? 0萬元,較2018年減少0萬元,下降100 %,主要原因是:2019年由于加快了資金的申請和支付力度,不斷提高了資金使用效益,使年末無結轉和結余,年末資金結轉和結余數為0元。

本年支出的具體構成為:基本支出 279.94萬元,占 100 %;項目支出? 0 萬元,占? 0 %;經營支出 0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為 205.11? 萬元,決算數為 279.94 萬元,完成年初預算的 136.48 %。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為0萬元,決算數為? 36萬元,完成年初預算的100 %,主要原因是:人員經費支出及對個人和家庭生活補助支出增大。

(二)社會保障和就業支出年初預算數為 4.88? 萬元,決算數為 10.88 萬元,完成年初預算的222.95%,主要原因是:對下屬困難企業解困補助支出、對個人和家庭生活解困補助支出增大。

(三)衛生健康支出年初預算數為 0.1? 萬元,決算數為 ?0.1萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格按照了年初預算數標準要求支付了對個人和家庭醫療費補助支出。

(四)農林水支出年初預算數為0萬元,決算數為10萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:單位對黨建方面費用支出投入增大。

(五)資源勘探信息等支出年初預算數為 200.13? 萬元,決算數為 222.96萬元,完成年初預算的111.4%,主要原因是:一、單位正常運轉保障經費支出增大;二、單位人員工資上調,人員工資調標增資,工資性支出金額增大;三、單位醫保補差等費用支出增大。四、單位對黨建方面投入費用支出增大;五對下屬企業解困維穩等經費支出增大。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 279.94 萬元,其中:

(一)工資福利支出 125.72萬元,較2018年減少 21.36 萬元,下降 14.52 %,主要原因是:2018年補發了歷年拖欠的工資,并預發了部分2017年度政府獎勵金,2019年由于經費緊張,本應發放的2018年度政府獎勵金尚未發放。

(二)商品和服務支出 42.85萬元,較2018年增加11.95萬元,增長 38.63 %,主要原因是:一方面加大了對單位黨建方面費用支出的投入,另一方面增大了對下屬企業的維穩解困經費補助支出;

(三)對個人和家庭補助 111.37 萬元,較2018年增加 28.85 萬元,增長34.96 %,主要原因是:退休人員獨生子女獎勵金支出、退休人員增資調標、對個人解困生活補助支出和在職退休人員住院醫療費補助支出增大。

(四)資本性支出0萬元,較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0? %,主要原因是:2018年、2019年我單位均未發生資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 5 萬元,決算數為 0.07 萬元,完成預算的 1.4 %,決算數較2018年減少 1.03 萬元,下降93.5%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為? 0 萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的0%,決算數較2018年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0? %。主要原因是:2019年度未安排因公出國(境)費用支出年初預算,2019年度也未發生因公出國(境)費用支出。因公出國(境)人均支出數為0元。

(二)公務接待費支出年初預算數為? 5 萬元,決算數為? 0.07萬元,完成預算的 1.4%,決算數較2018年減少1.03萬元,下降93.5%。主要原因是:嚴格控制了公務接待費用支出,規范了公務接待費用管理,嚴格控制了接待規模,嚴格控制了公務接待的批次、人數。

(三)公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,其中公務用車購置年初預算數為? 0萬元,決算數為 0萬元,完成預算的0 %,決算數較2018年增加(減少0萬元,增長(下降)0 %。主要原因是:2019年度未安排公務用車購置費用支出年初預算,2019年度也未發生公務用車購置費用支出;公務用車運行維護費支出年初預算數為? 0 萬元,決算數為? 0萬元,完成預算的 0%,決算數較2018年增加(減少) 0萬元,增長(下降) 0 %。主要原因是:事業單位公車改革,我單位取消了公車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出 42.85萬元,較2018年增加11.95萬元,增長 38.63 %,主要原因是:一方面是單位黨建方面投入的費用支出加大,另一方面是單位退休人員活動經費及對下屬企業的維穩解困經費補助支出、工會經費、物業管理費等支出增加。

?七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出? 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日,本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛數合計數為0(臺、輛)單價50萬元(含)以上通用設備0(臺、套)、單價100萬元(含)以上專用設備0(臺、套)。

九、預算績效情況說明

?? (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目 0個,二級項目0個,共涉及資金 0萬元,占一般公共預算項目支出總額的 0 %。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金 0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的 0 %。

共組織對0個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出 0萬元,政府性基金預算支出 0萬元。其中,對“0”個項目委托了第三方機構開展績效評價。組織對0 個部門(單位)開展了整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出? 0萬元,政府性基金預算支出 0 萬元。其中,委托第三方機構開展部門(單位)整體支出績效評價個數為0。從評價總體情況來看2019年我總公司按照省、市、縣有關規定要求和整體支出績效評價工作相關要求開展了單位預算績效管理工作,通過開展單位預算績效管理工作,嚴格控制了單位預算支出,經費支出和各項預算外支出,嚴格控制了單位各項開支范圍和標準,嚴格控制了各項費用支出不超出單位年初預算控制數,嚴禁了單位超預算或無預算安排費用支出的行為,并按照先預算后支出,勤儉辦事,降低公務運行成本的要求,進一步從制度上對單位經費支出管理進行了規范,提高了單位人員行政成本意識,增強了干部職工節約意識,使我總公司公務活動行政運行成本降到最低,較好地完成了單位年初確定的各項工作任務,保障了總公司及二輕系統的整體穩定。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

1.項目績效目標完成情況。

我單位屬包干總經費自收自支事業單位,2019年我單位無項目支出。

2.本單位整體支出績效目標實現情況。

2019年本單位整體支出績效目標實現良好,各項支出均能嚴格按照預算執行。單位整體支出都能做到先預算后支出,無超預算支出情況。2019年本部門預算完成數為279.94萬元,預算完成率為100%,達到目標值。

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第四部分 南昌市新建區二輕工業總公司

2019年度部門決算名詞解釋

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1、 科目名稱:其他資源勘探信息等支出,科目編碼為2159999(類215/款99/項99),反映的是其他用于資源勘探信息等方面的支出。

2、 科目名稱:事業單位醫療,科目編碼為 2101102(類210/款11/項02),反映的是財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費支出。

3、 科目名稱:其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出,科目編碼為2010399(類201/款03/項99),反映的是其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

4、 科目名稱:未歸口管理的行政單位離退休,科目編碼為 2080504(類208/款05/項04),反映的是未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

5、 科目名稱:其他社會保障和就業支出,科目編碼為 2089901(類208/款99/項01),反映的是其他用于社會保障和就業方面的支出。

6、 科目名稱:其他財政事務支出:科目編碼為 2010699(類201/款06/項99),反映的是其他財政事務方面的支出。

7、 科目名稱:對村民委員會和村黨支部的補助:科目編碼為 2130705(類213/款07/項05),反映的是各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

8、工資福利支出類:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9、商品和服務支出類:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

10、對個人和家庭的補助類:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

11、對企業補助類:反映政府對各類企業的補助支出。

12、“三公”經費支出:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13、機關運行經費支出:為保障行政事業單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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