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南昌市新建區行政服務中心管理委員會部門2019年度部門決算

索 引 號:/202009-118495 信息類別:財政預決算 發布機構: 新建區人民政府 生成時間:2020年09月07日 信息名稱:南昌市新建區行政服務中心管理委員會部門2019年度部門決算 【字體:

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目??? 錄

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第一部分? 南昌市新建區行政服務中心管理委員會部門概況

? ? ? ?一、部門主要職責

??? 二、部門基本情況

第二部分? 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

??? 三、支出決算表

??? 四、財政撥款收入支出決算總表

??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

??? 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??? 九、國有資產占用情況表

??? 第三部分? 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

??? 七、政府采購支出情況說明

??? 八、預算績效情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 南昌市新建區行政服務中心管理委員會部門概況

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一、部門主要職能

(一)組織、協調、指導和規范全區行政審批服務工作

(二)組織、協調全區優化投資環境工作

(三)組織、協調全區行政審批制度改革工作等

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:南昌市新建區行政服務中心管理委員會。

本部門2019年年末編制人數31人,其中行政編制5人,參照公務員管理編制6人,事業編制20人;年末實有人數31人,其中在職人員29人,離休人員 0人,退休人員2人;年末學生人數0人。

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第二部分? 2019年度部門決算表

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附表:

2019年度部門決算表


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第三部分? 2019年度部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計1321萬元,其中年初結轉和結余13萬元,較2018年增加251萬元,增長23%;本年收入合計1308萬元,較2018年增加244萬元,增長23%,主要原因是:1、人員調待增資,2、辦公工作經費增加,3、網絡系統維護投入加大、窗口工作量大幅度增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入1321萬元,占100 %;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。?

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計1321萬元,其中本年支出合計1321萬元,較2018年增加265萬元,增長20%,主要原因是:1、增付在職人員調待,2、窗口工作量加大,聘用人員工資增加;年末結轉和結余0萬元,較2018年減少0萬元,下降0%,主要原因是:。

本年支出的具體構成為:基本支出1321萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為941.5萬元,決算數為1321萬元,完成年初預算的140%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為725.56萬元,決算數為1238萬元,完成年初預算的170 %,主要原因是:增加2018年下半年辦公場所租賃及增加,2、專項增加新建區政務服務管理辦公室經費及大廳設施維護費。

(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1321萬元,其中:

(一)工資福利支出930萬元,較2018年增加579萬元,增長165%,主要原因是:2018年度工資福利支出及商品服務支出未嚴格按照預算科目編制,2019年已嚴格按照預算科目使用及編制。

(二)商品和服務支出388萬元,較2018年減少317萬元,下降45%,主要原因是:2018年度工資福利支出及商品服務支出未嚴格按照預算科目編制,2019年嚴格按照預算科目使用及編制。

(三)對個人和家庭補助 2.6萬元,較2018年增加 0.4萬元,增長18%,主要原因是:2019年增加工會費用。

(四)資本性支出0萬元,較2018年增加(減少)0萬元,增長0%,主要原因是:。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為29萬元,決算數為0.16萬元,完成預算的0.5 %,決算數較2018年減少0.9萬元,下降85%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:因公出國境費為零。

(二)公務接待費支出年初預算數為29萬元,決算數為? 0.16萬元,完成預算的0.5 %,決算數較2018年減少0.9 萬元,下降85%。主要原因是:節約開支。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要原因是:全區已車改。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:全區已車改。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出388萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2018年減少317萬元,下降45 %,主要原因是:1、2018年度工資福利支出及商品服務支出未嚴格按照預算科目編制,2019年嚴格按照預算科目使用及編制,2、節約費用開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額1.7萬元,其中:政府采購貨物支出1.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額1.7萬元,占政府采購支出總額的14%。

八、預算績效情況說明

?? (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目0個,共涉及資金50萬元,占一般公共預算項目支出總額的7.5%。

??? 共組織對“網絡及監控系統運行”1個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出50萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,根據《預算法》和《中共新建區委、新建區人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等文件精神,我委認真組織開展了2019年度績效監控工作。此次評價主要通過收集分析單位數據和資料,收集各部門出具預算績效報告等程序進行。預算績效監控結果保障各窗口網上審批系統及投資項目在審批平臺正??焖賵绦?、保障公共資源中心開評標能夠正常運行;保障各窗口及開評標監控上傳省市快速通暢對接工作。

組織對“南昌市新建區行政服務中心管理委員會”部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出 1321 萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,整體支出績效評價目標:主要負責網上行政服務中心的規劃和管理,負責網上審批和電子監察系統建設和運行;負責全區行政服務中心系統網絡建設的規劃和管理;負責電子政務、網上審批、電子監察、網上信息公開及中心網站等電子應用管理;負責審批辦證的統計、分析工作;負責網上咨詢、網上評議、網上投訴受理與轉辦工作;負責網絡維護、網絡安全管理和中心監控機房的管理和維護;負責與市行政服務中心、各縣區行政服務中心的聯網對接工作;負責監控系統、顯示系統、辦公電腦等相關設備的管理、運行、維護和升級工作,完成2019年目標任務,確保網絡及監控系統正常運行。

??? 履職完成情況:從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要劃任務完成情況。

1、2019年度本單位產出指標\數據指標10分,網上辦件數年度指標值6356件,全年完成值6417件,按月統計窗口人員數量年度指標值98人,全年完成值100人,開評標項目數年度指標值297個,全年完成值100%。

2、2019年度本單位產出指標\質量指標10分,網上辦件質量全年指標值99件,全年完成值100%,窗口人員辦件質量全年指標值98%,全年完成值100%,網上開評標項目質量全年指標值99%,全年完成值100%。

3、2019年度本單位產出指標\時效指標5分,網絡招標分標率及網絡可控率全年指標值99%全年完成值100%,窗口人員出勤率全年指標值98%全年完成值100%,網上開評標項目按期辦結率全年指標值99%全年完成值98%。

履職效果情況:從社會效益、經濟效益(如有)、生態效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實現情況。

2019年度本單位效果指標為30分,因投訴率降低100%,所以社會效益指標全年指標值100%,全年完成值100%。本單位無紙化辦公,所以生態效益指標全年指標值95%,全年完成值96%。

??? 績效自評結果擬應用和公開情況。高度重視績效評價結果的應用工作,積極探索和建立一套與預算管理相結合,多渠道應用評價結果的有效機制,著力提高績效意識和財政資金使用效益,同時將整體績效目標自評報告財政績效辦審核并網站公開。

(二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)。

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第四部分? 名詞解釋

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??? 名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化?!叭苯涃M支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

一、政府收支分類科目以及部門預算管理

1、決算科目名稱:行政運行,決算科目編碼為2010301(類201/款03/項01)反映行政單位基本費用支出。

2、決算科目名稱:其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出,決算科目編碼為2010399(類201/款03/項99)反映以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

3、決算科目名稱: 未歸口管理的行政單位離退休,決算科目編碼為2080504(類208/款05項04)反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

4決算科目名稱:機關事業養老保險,決算科目編碼為2080505,養老保險(類208/款05/項05)反映行政事業單位繳納的基本養老保險費支出。

5、決算科目名稱:機關事業職業年金,決算科目編碼為2080506,職業年金(類208/款05/項06)反映行政事業單位職業年金繳費支出。

6、決算科目名稱:財政對失業保險基金的補助,預算科目編碼為2082701失業保險(類208/款27/項01)反映行政事業單位失業保險基金的補助支出。

7、決算科目名稱:財政對工傷保險基金的補助,預算科目編碼為2082702工傷保險(類208/款27/項02)反映行政事業單位工傷保險基金的補助支出。

8、決算科目名稱:財政對生育保險基金的補助,預算科目編碼為2082703生育保險(類208/款27/項03)反映行政事業單位生育保險基金的補助支出。

9、決算科目名稱:行政單位醫療,預算科目編碼為2101101(類210/款11/項01)反映的財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

10、決算科目名稱:住房公積金,決算科目編碼為2210201(類221/款02/項01)反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

二、機關運行經費說明

1、2019年全年機關運行經費決算總額為85萬元,為辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水電費、物業管理費、等其他費用為85萬元,2018年全年機關運行經費決算總額89萬元,2019年度機關運行經費較2018年度4.7%。主要原因:中心有效控制公用經費從而節約機關運行經費,工作量大幅增加,開展延時錯時服務、大廳租金、稅金大幅上漲。

三、“三公”經費支出說明

1、“三公”經費預算情況說明,全年“三公”經費預算為29萬元較上年比“三公”總數據上未增減。

2、公務用車運行維護費為零全區已車改。

3、2019年執行公務接待費0.16萬元較去年減少85%。

4、因公出國境費為零。

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