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南昌市新建區人民法院部門2019年度部門決算

索 引 號:/202009-118484 信息類別:財政預決算 發布機構: 新建區人民政府 生成時間:2020年09月07日 信息名稱:南昌市新建區人民法院部門2019年度部門決算 【字體:

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目??? 錄

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第一部分? 南昌市新建區人民法院部門概況

? ? ? ?一、部門主要職責

??? 二、部門基本情況

第二部分? 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

??? 三、支出決算表

??? 四、財政撥款收入支出決算總表

??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

??? 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??? 九、國有資產占用情況表

??? 第三部分? 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

??? 七、政府采購支出情況說明

??? 八、國有資產占用情況說明

??? 九、預算績效情況說明

第四部分? 名詞解釋







第一部分? 南昌市新建區人民法院部門概況

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一、部門主要職能

(一)依法審判本院管轄范圍內的民事、行政、刑事案件和上級人民法院交由審判的案件;

(二)依法審理由上級人民法院指令再審的案件,受理不服本院判決、裁定的各類申訴和再審,對其中確有錯誤并已發生法律效力的判決、裁定,依法再審;

(三)依法行使司法執行權和司法決定權;

(四)負責本院干部隊伍思想教育、表彰獎勵和教育培訓工作;按照干部管理權限管理法官、執行員、書記員等;

(五)領導本院監察工作,管理本院的有關經費和物資裝備;

(六)在業務中宣傳法制,教育公民忠于社會主義祖國,自覺遵守憲法、法律和社會公德。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:南昌市新建區人民法院(本級)。

本部門2019年年末編制人數122人,其中行政編制113人,工勤編制9人;年末實有人數150人,其中在職人員105人,退休人員45人。

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第二部分? 2019年度部門決算表

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附件:

2019年度部門決算表

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第三部分? 2019年度部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計6651.38萬元,其中年初結轉和結余449.3萬元,較2018年減少661.41萬元,下降9.04%;本年收入合計6202.08萬元,較2018年減少919.46萬元,增長下降12.91%,主要原因是:2018年撥付新審判法庭及人防地下室附屬配套和內部裝修工程建設資金1000萬元、撥付新審判法庭及人防地下室工程項目進度款1031萬元。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入6651.38萬元,占100%。?

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計6651.38萬元,其中本年支出合計6651.38萬元,較2018年減少212.1萬元,下降3.09%,主要原因是:2018年支付法庭及新審判大樓工程進度款2078萬元;年末結轉和結余0萬元,較2018年減少449.30萬元,下降100%,主要原因是:財政收回額度。

本年支出的具體構成為:基本支出4911.38萬元,占73.84%;項目支出1740萬元,占26.16%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為2070.14萬元,決算數為6202.08萬元,完成年初預算的299.60%。其中:

(一)公共安全支出年初預算數為1674.55萬元,決算數為4598.77萬元,完成年初預算的274.63%,主要原因是:單位行政運行、司法體制改革人員經費支出增加、增人增資、政法轉移支付、非稅收入返還、支付法庭及新審判大樓工程進度款、財政墊付執結小標的案款等。

(二)社會保障和就業支出年初預算數為168.89萬元,決算數為194.08萬元,完成年初預算的114.92%,主要原因是:單位支付養老保險、未歸口行政單位離退休養老保險支出及工傷保險基金的補助。

(三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為117.25萬元,決算數為113.08萬元,完成年初預算的96.44%,主要原因是:單位支付醫療保險。

(四)住房保障支出年初預算數為109.46萬元,決算數為109.46萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:單位支付住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出6202.08萬元,其中:

(一)工資福利支出3690.52萬元,較2018年減少115.65萬元,下降2.96%,主要原因是:人員退休,獎金發放減少。

(二)商品和服務支出1220.33萬元,較2018年增加424.99萬元,增長53.44%,主要原因是:收案數、結案數劇增,支出增加。

(三)對個人和家庭補助0.53萬元,較2018年減少141.93萬元,下降99.63%,主要原因是:決算報表統計口徑調整。

(四)資本性支出 0萬元,較2018年減少2119.51萬元,下降100%,主要原因是:2018支付法庭及新審判大樓進度款2078萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為78.5萬元,決算數為18.46萬元,完成預算的23.52%,決算數較2018年減少0.9萬元,下降4.65%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為 0萬元,決算數為 0萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,決算數較2018年減少4萬元,下降100 %。主要原因是:厲行節約。

(三)公務用車購置及運行維護費支出78.5萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元;公務用車運行維護費支出年初預算數為78.5萬元,決算數為18.46萬元,完成預算的23.52%,決算數較2018年減少0.9萬元,下降4.65%。主要原因是:厲行節約。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出2697.19萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2018年減少217.66萬元,下降7.47%,主要原因是:厲行節約。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額240.59萬元,其中:政府采購貨物支出205.95萬元、政府采購工程支出23.20萬元、政府采購服務支出11.44萬元。授予中小企業合同金額240.59萬元,占政府采購支出總額的100%。

八、預算績效情況說明

?? (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目5個,共涉及資金460萬元,占一般公共預算項目支出總額的7.42%。

??? 共組織對“掃黑除惡專項工作經費”、“執行難專項工作經費”等2個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出50萬元。

(二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)。

我部門今年在省級部門決算中反映“法警書記員”項目績效自評結果。

“法警書記員”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,“法警書記員” 項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為320萬元,執行數為320萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是按時按量支付聘用制法警、書記員工資福利;二是在收案數劇增的情況下,較2018年結案率有所增長。發現的問題及原因:一是專項資金預算不足,2019年底聘用制人員在崗人數為95人,320萬元的預算不足以支付所有聘用制法警、書記員工資、福利;二是沒有對聘用制法警、書記員開展績效考核。下一步改進措施:一是申請增加專項預算,滿足日常工作需求;二是對聘用制法警、書記員開展績效考核,提升專項資金使用效率。

“法警書記員”項目績效自評綜述:

(一)支持政法部門辦案(業務)數量,結案數皆有所增長;

??? 提升生效裁判服判息訴率;

??? (二)保持保障經濟健康發展、維護市場經濟秩序、保障群眾合法權益、維護社會安定穩定、司法公信建設情況、深化司法信息公開、深化司法信息公開等各項工作的良好效果;

??? (三)當事人滿意率提升。

??? 在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

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第四部分? 名詞解釋

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?? 一、財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

三、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、公共安全支出(類)法院(款):反映法院用于保障機構正常運行、開展法院業務工作的支出。

七、“三公”經費支出口徑為院本級及所屬預算單位匯總的因公出國(境)經費支出、公務用車經費支出、公務接待支出數。

八、機關運行經費支出口徑為院商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出和其他資本支出。

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