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南昌溪霞國家農業綜合開發現代農業園區管理委員會2019年度部門決算

索 引 號:/202009-118483 信息類別:財政預決算 發布機構: 新建區人民政府 生成時間:2020年09月07日 信息名稱:南昌溪霞國家農業綜合開發現代農業園區管理委員會2019年度部門決算 【字體:

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目??? 錄

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?第一部分? 南昌溪霞國家農業綜合開發現代農業園區管理委員會部門概況

? ? ? ?一、部門主要職責

??? 二、部門基本情況

第二部分? 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

??? 三、支出決算表

??? 四、財政撥款收入支出決算總表

??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

??? 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??? 九、國有資產占用情況表

??? 第三部分? 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

??? 七、政府采購支出情況說明

??? 八、預算績效情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分?南昌溪霞國家農業綜合開發現代農業園區管理委員會部門概況

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一、部門主要職能

南昌溪霞國家農業綜合開發現代農業園區管理委員會為南昌市新建區人民政府直屬事業單位,參照公務員法管理,正科級建制。部門主要職責為:

1.貫徹實施國家有關法律、法規和政策;貫徹落實區委、區政府的重要決策和工作部署;負責制定現代農業園區發展規劃和指導意見;負責審定現代農業園區重大項目的總體規劃;負責綜合協調區給相關部門涉農項目資金集中投向現代農業園區,籌集現代農業園區基礎設施、公共服務設施建設資金,改善現代農業園區投融資環境;根據國家法律法規制定現代農業園區發展和入駐項目優惠政策。

2.認真貫徹落實省、市、區政府對園區發展的有關決策部署。

3.負責制定、組織實施園區招商引資和園區發展的年度計劃和中長期規劃。

4.負責協調推進園區重大產業項目建設,會同有關部門依照有關規定做好企業和項目審核報批,直至籌建企業的建設和投產及對企業生產經營實行一條龍服務,協調解決企業建設、發展中出現的問題。

5.負責協調園區安全生產監督管理,協調區內社會治安綜合治理、信訪工作。

6.根據國家有關法律法規和省、市、區政府授權,對園內規劃范圍內的土地實行統一規劃、統一征用、統一開發、統一出讓、統一管理,保證土地資源的合理開發和節約利用。

7.負責園區內的基礎和公用設施建設與管理,做好城管、建管、環保、市政及物業管理工作。

8.承辦南昌溪霞國家農業綜合開發現代農業園區項目建設領導小組,以及區委、區政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。

本部門2019年年末編制人數20人,其中行政編制0人,事業編制20人;年末實有人數12人,其中在職人員12人,離休人員0人,退休人員0人;年末學生人數0人。

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第二部分? 2019年度部門決算表

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附件:

2019年度部門決算表

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第三部分? 2019年度部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計 6744.08 萬元,其中年初結轉和結余? 0萬元,較2018年增加(減少)? 0萬元,增長(下降) 0 %;本年收入合計6744.08萬元,較2018年減少8030.81萬元,減少45.65%,主要原因是:項目撥款的減少。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入6744.08 萬元,占100? %;事業收入 0? 萬元,占 0 %;經營收入0?? 萬元,占 0 %;其他收入 0? 萬元,占? 0 %。?

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計6744.08萬元,其中本年支出合計?? 6744.08萬元,較2018年減少8030.81萬元,減少45.65 %,主要原因是:減少項目撥款;年末結轉和結余? 0 萬元,較2018年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。

本年支出的具體構成為:基本支出 151.34萬元,占 2.2%;項目支出 6592.74萬元,占 97.8%;經營支出 0? 萬元,占? 0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0? 萬元,占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為 952.08萬元,決算數為 6744.08萬元,完成年初預算的 100 %。其中:

(一)城鄉社區支出支出年初預算數為0萬元,決算數為5612.74萬元,完成年初預算的 100 %,主要原因是:按時完成各項支出進度。

(二)農林水支出年初預算數為937.21 萬元,決算數為1116.47萬元,完成年初預算的 100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 6131.34 萬元,其中:

(一)工資福利支出139.97萬元,較2018年增加104.54萬元,增長 395%,主要原因是:人員增加導致工資的增加;以及養老保險、住房公積金等工資福利增加。

(二)商品和服務支出11.37萬元,較2019年減少888.63萬元,減少98.7%,主要原因是:日常運行維護費列入了項目支出,以前是基本支出。

(三)對個人和家庭補助 0萬元,較2017年減少0萬元,下降0%,主要原因是:沒有這項開支。

(四)資本性支出 0萬元,較2018年減少10900 萬元,下降100%,主要原因是:相關支出列入項目支出。

(五)對企業補助0萬元,較上年減少2900? 萬元,主要原因是會計支出科目改變。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 60萬元,決算數為 35.01萬元,完成預算的58.4%,決算數較2018年增加15.01萬元,增加75.05 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為 0? 萬元,決算數為0? 萬元,完成預算的 0%,決算數較2018年增加(減少)0? 萬元,增長(下降)0? %。

(二)公務接待費支出年初預算數為60萬元,決算數為 35.01萬元,完成預算的 58.4%,決算數較2018年增加15.01萬元,增加75.05 %,主要是因為費用結算跨年度問題計入了上年費用。

(三)公務用車購置及運行維護費支出 0? 萬元,其中公務用車購置年初預算數為 0? 萬元,決算數為? 0萬元,完成預算的0 %,決算數較2018年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0? %。主要原因是:……;公務用車運行維護費支出年初預算數為? 0 萬元,決算數為0? 萬元,完成預算的 0%,決算數較2018年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出11.37萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2018年減少888.63萬元,降98.74%,主要原因是:機關運行經費支出大部分列入了項目經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出? 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

八、預算績效情況說明

? ??一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目 0 個,二級項目

? 0 個,共涉及資金 0 萬元,占一般公共預算項目支出總額的 0 %。組織對2018年度等 0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金 0 萬元,占政府性基金預算項目支出總額的 0 %。

??? 共組織對等 0 個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出 0 萬元,政府性基金預算支出 0 萬元。其中,對等項目分別委托等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。

對部門(單位)開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出 0 萬元,政府性基金預算支出 0 萬元。

部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)

第四部分? 名詞解釋

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名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化?!叭苯涃M支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

一、工資福利支出:反映單位開支的在職職工及編外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費。包括:(1)基本工資:(2)津貼補貼(3)社會保障繳費,(4)績效工資(5)其他工資福利支出。

二、商品和服務支出(公用經費):反映單位購買商品和服務的支出,包括:(1)辦公費(2)印刷費,(3)咨詢費,(4)水電費,(5)差旅費、(6)會議費、(7)公務接待費、(8)工會經費,(9)福利費,。(10)其他交通費、(11)其他商品和服務支出等。

三、對個人和家庭補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括:(1)生活補助,(2)獎勵金.(3)生產補貼,(4)住房公積金。

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